生命科学学院财务管理系统——统一经费报销流程

一、请从学院主页点击财务系统（或http://123.60.54.99/）登入。

二、申请报销单流程

1、点击左侧菜单栏报销单管理——我申请的——发起申请；

2、按照页面提示填写报销信息，上传发票（照片、pdf均可）、合同、酬金发放表、差旅明细表等附件并提交；

3、点击“复制摘要”并发送给分管领导审批，金额超过一万元的报销在分管领导审批完成后还需发送给院长审批。

三、打印报销单并投递

1、领导审批完成1-2个工作日可进入报销单详情页下载做账凭证，打印并本人签字；

2、报销凭证请分管领导签字后，凭财务管理系统“报销单详情”中的审批记录截图到学院党政办盖院长签名章和公章；

3、将全套报销材料（含附件）投递到财务处。

四、报销过程中如单据被财务处退回，申请人须尽快处理。如需修改做账凭证请联系财务秘书，如有必要需重新提交申请进行审批。

附件：

差旅明细表（模板）.xlsx  报销差旅请务必在本系统内上传差旅明细表

酬金发放模板.xlsx  发放酬金请务必在本系统内上传酬金发放表

校外人员打卡信息登记.docx  如为校外人员发放酬金还需申请人自行在川大财务系统登记打卡信息